索 引 号:450800-0-163-173-20181115-0014833 文 号: 发布机构:贵港市国土资源局
生成日期:2018年9月20日 主题分类:信息公开\财政信息 主 题 词:

贵港市国土资源局(市本级)2017年部门决算


发表时间:2018/9/20 15:58:41 作者:郭莉 来源: 浏览:438


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

贵港市国土资源局内设办公室、法规监察科、规划科、财务科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境储量科、国土资源权属纠纷调处办公室、调控和监测科、不动产登记监督管理科、机关党委办公室(人事科)14个科室。在辖区设立贵港市国土资源局港北分局、港南分局、覃塘分局、直属分局,为市国土资源局的派出机构。主要职能:

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理、测绘行政管理的法律、法规和规章,组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。

3.负责受理群众对土地、矿产和测绘违法行为的举报,指导县(市)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。

4.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核下一级土地利用总体规划、矿产资源总体规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划和其它有关的专项规划。参与报市人民政府或自治区国土资源厅审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

5.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

6.承担全市耕地保护的责任,组织实施国家、自治区和我市的耕地保护政策及规定,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作,严格执行耕地补偿制度。组织做好农用地转用和土地征收征用工作,承担报国务院、自治区人民政府和贵港市人民政府审批的各类用地的审查(核)和报批工作。

7.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

8.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

9.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

10.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证审批登记,负责国家、自治区和我市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

11.负责地质勘查和矿产资源储量的监督管理,负责办理探矿权业务上报。

12.负责地质环境保护与恢复的管理。组织矿山地质环境恢复方案的编制实施和收缴矿山地质环境恢复保证金的监督管理,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,负责地热、矿泉水资源管理。

13.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施年度地质灾害防治方案和重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

14.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

15.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,组织开展国土资源的对外合作与交流。

16.承担本行政区测绘工作的统一监督管理,指导所辖县()测绘管理工作;组织编制本行政区的基础测绘、地籍测绘规划和年度计划并组织实施;依法查处测绘违法案件。

17.负责指导、监督、管理全市土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产登记工作;组织起草贵港市不动产统一登记地方规范性文件,建立不动产统一登记制度;推动不动产登记信息基础平台建设。

18.承办自治区国土资源厅和市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.贵港市国土资源局(局机关);

2.贵港市国土资源局直属分局;

3.贵港市国土资源局港北分局;

4.贵港市国土资源局港南分局;

5.贵港市国土资源局覃塘分局;

6.贵港市土地储备中心;

7.贵港市国土资源执法监察支队;

8.贵港市地产服务中心;

9.贵港市国土资源交易鉴证中心;

10.贵港市国土资源档案管理与信息服务中心;

11.贵港市不动产登记办证中心;

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表:贵港市国土资源局(市本级)2017年度部门决算报表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入79,760.98万元,其中本年收入68,379.12万元, 2016年度决算数减少12784.73万元,下降13.81 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入68,379.12万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少20829.75万元,下降23.35%,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数零增长

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数零增长

4.其他收入22.32万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加22.32万元,增长100 %,主要原因是土地储备中心征地工作经费收入支出。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数零增长

6.上年结转和结余11,336.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加7999.19万元,增长239.72 %,主要原因是为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出79760.98万元,其中本年支出67031.03万元, 2016年度决算数减少14030.48万元,下降17.31%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.61万元:主要用于招商引资工作产生的差旅费、接待费等,2016年度决算数增加1.61 万元,增长100%,主要原因是2017年度招商引资工作力度加大。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数零增长万元。

5.年末结转和结余12,729.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加1245.7万元,增长9.79%,主要原因是国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护等项目经费因部分项目因客观条件发生变化无法按计划实施,部门项目因跨年度尚未达到支付条件。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出7503.14万元,2016年度决算数减少1462.11万元,下降16.31%其中:基本支出3170.23万元,项目支出4332.91万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为5237.34万元,支出决算为7503.14万元,完成年初预算的143.26%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%主要用于招商引资工作产生的差旅费、接待费等。

(二)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的100%主要用于在职人员工资福利支出。

(三)农林支出(类)年初预算为0万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算的100%主要用于第一书记和工作队员驻村伙食补助和下乡差旅费支出等。

(四)国土海洋气象等支出(类)年初预算为5237.34万元,支出决算为7469.84万元,完成年初预算的142.63%主要用于:

1.行政运行支出1950.87万元;

2.一般行政管理事务2650.15万元;

3.国土资源规划及管理108.55万元;

4.土地资源调查6.77万元;

5.土地资源利用与保护598.95万元;

6.国土整治21.19万元;

7.地质灾害防治529.98万元;

8.地质矿产资源利用与保护213.26万元;

9.事业运行1205.3万元;

10.其他国土资源事务支出184.81万元;

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3170.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2552.24万元,完成年初预算的99.23%,预决算差异原因主要是在职人员减少。

(二)商品和服务支出264.3万元,完成年初预算的88%,一般性公共支出压减。

(三)对个人和家庭的补助353.69万元,完成年初预算的131.23%,退休人员增加,家属抚恤金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出59500.78万元,2016年度决算数下降12586.47万元,下降17.29%其中:基本支出0万元,项目支出59500.78万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为59500.78万元,支出决算为59500.78万元,完成年初预算的100%

(一)征地和拆迁补偿支出年初预算为31327.3万元,支出决算为31327.3万元,完成年初预算的100%

(二)土地开发支出年初预算为21402.04万元,支出决算为21402.04万元,完成年初预算的100%

(三)城市建设支出年初预算为146.46万元,支出决算为146.46万元,完成年初预算的100%

(四)土地出让业务支出年初预算为6551.57万元,支出决算为6551.57万元,完成年初预算的100%

(四)其他国有土地使用权出让收入安排的支出73.41万元,支出决算为6551.57万元,完成年初预算的100%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.72万元;公务接待费支出决算2.99 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出10.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,全年运行费支出10.27万元,平均每辆0.49万元。

(三)公务接待费支出2.99万元,国内公务接待批次30次,人次244 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出238.16万元,比2016年增加64.4万元,增长37.06%。主要原因是:2017年度新增1个直属决算单位,贵港市不动产登记中心。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额232.41万元,其中:政府采购货物支出21.18万元、政府采购工程支出69.7万元、政府采购服务支出141.52万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目1 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“龙头山金矿区长效管理工作经费”、“2017年违法图斑测绘费”、“贵港市不动产档案库房(原住房局办公楼一层)设施设备采购项目”、“国土大厦物业管理费”“不动产权籍测量项目工作经费”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出618.85万元。从评价情况来看,5个项目均基本达到预期目标,项目在开展过程中具有财务管理制度健全性、资金使用合规性以及财务监控有效性,且项目资金使用符合相关财务会计制度规定,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出922.77万元。从评价情况来看,根据要求对我局机关和土地储备中心,2个部门开展了整体支出绩效评价工作,纳入预算绩效评价管理的资金总量达到6.54亿元。我局为积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,努力做好预算绩效管理的宣传工作,不断加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

我部门根据年初设定的绩效目标,龙头山金矿区长效管理工作经费项目自评得分为100分。发现的问题:无。下一步改进措施:强化巡查监管,继续组织相关部门进一步加大管辖矿区的巡查执法力度;推动高科技、无死角监控体系的构建,建议下一步会同广西广电网络贵港公司以及公安等有关部门沟通协调,推动以电子眼等高科技为手段的无死角监控体系的建设工作,以实现对龙头山金矿区的高效监管。

2017年违法图斑测绘项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:落实卫片图斑测绘工作经费所需的手续繁杂,时间长,影响了经费的及时支付。主要原因是按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布2016—2017年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》(桂政办发〔201563号)要求,国土资源违法案件现场勘测、测绘费用属于政府采购限额标准的第三类服务类,需要通过公开招标方式进行采购,确定一家或多家国土资源违法案件现场勘测、测绘机构作为协议定点单位。下一步改进措施:由于工作人员的调整,我局一些刚接触年度预算绩效评价工作同志,对许多评价内容和评分标准无法准确把握和理解,望市财政局对该项工作多加指导和培训

贵港市不动产档案库房(原住房局办公楼一层)设施设备采购项目自评得分为94分。发现的问题:部分目标实现程度需要1-2年的评价时间,目标实际完成值受年度统计时限影响,暂时无法提供客观的评价结论。下一步改进措施一是加强项目财政预算和活动项目的吻和度,按活动的规模提早介入。二是加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。

国土大厦物业管理费项目自评得分为100分。发现的问题:无。下一步改进措施:强化监管,继续跟踪落实物业管理工作;多听取职工、来访办事单位、群众反馈的意见,进一步改善物业管理服务质量。

不动产权籍测量项目工作经费项目自评得分为86, 发现的问题:一是划拨国有建设用地上公有住房、经济适用住房、商品住房的房屋无法落宗,共计27宗(处)。主要原因是查询不到宗地登记档案、土地已分割转让、商铺与住宅分割问题等。二是部分商品房落幢幢界限与已录入不动产登记系统的幢界限范围前后不一致,无法按要求出图。主要原因如下:小区前期资料不齐全,缺少经建设部门审核批准的总平面图和各楼幢的房产测绘报告;相邻两栋建筑现状有明显的伸缩缝隔开,现状楼幢范围与房产测绘报告的楼幢范围不一致;规划监督测量、验收合格单的楼幢范围与房产测绘报告的楼幢范围不一致。下一步改进措施与贵港市国土资源测绘院多对接沟通,明确处理办法,尽快完成该项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港市国土资源局(市本级)2017年部门决算报表

编辑:梁鑫婷 审核:范钰芳

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